職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)自查表

檢查內(nèi)容

判定標(biāo)準(zhǔn)

檢查方式

檢查記錄

檢查結(jié)果

（符合/不符合）

類別

序號(hào)

事項(xiàng)

一、職業(yè)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)資質(zhì)條件符合情況

1

具有獨(dú)立法人資格，固定資產(chǎn)滿足要求

1.具有獨(dú)立法人資格；

2.固定資產(chǎn)滿足“安監(jiān)總安健〔2012〕88號(hào)文（以下簡(jiǎn)稱88號(hào)文）”規(guī)定的甲（乙）級(jí)資質(zhì)要求

3.丙級(jí)機(jī)構(gòu)符合“安監(jiān)總廳安健〔2013〕112號(hào)（以下簡(jiǎn)稱112號(hào)文）”要求

1.查法人證書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照；

2.查固定資產(chǎn)評(píng)估證明；

查營(yíng)業(yè)執(zhí)照(統(tǒng)一社會(huì)信用代碼91341700560686223D(1-1))和固定資產(chǎn)評(píng)估證明(皖一通源會(huì)審字[2015]1004號(hào)《審計(jì)報(bào)告》)，注冊(cè)資金500萬(wàn)元，固定資產(chǎn)400萬(wàn)元以上，符合88號(hào)文關(guān)于乙級(jí)資質(zhì)的要求。

符合

2

有固定的從事職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)所需的工作場(chǎng)所。

乙級(jí)資質(zhì)：

1.工作場(chǎng)所面積不少于400平方米；

2.職業(yè)衛(wèi)生檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室使用面積不少于200平方米3.檔案室使用面積不少于30平方米。

4.甲級(jí)機(jī)構(gòu)符合88號(hào)文相關(guān)規(guī)定，丙級(jí)機(jī)構(gòu)符合112號(hào)相關(guān)規(guī)定。

1.查固定工作場(chǎng)所證明材料彩色掃描件（房產(chǎn)證，租賃協(xié)議等）；

2.查工作場(chǎng)所布局示意圖（標(biāo)注面積）；

3.查職業(yè)衛(wèi)生檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室、檔案室布局示意圖（標(biāo)注面積）。

查固定工作場(chǎng)所租賃協(xié)議(房產(chǎn)證)和工作場(chǎng)所布局示意圖，工作場(chǎng)所總面積約510m²，其中實(shí)驗(yàn)室210m²、檔案室30.8m²。

符合

3

人員條件：

1.職業(yè)衛(wèi)生評(píng)價(jià)人員

2.職業(yè)衛(wèi)生檢測(cè)人員

3.工程技術(shù)人員

4.公共衛(wèi)生專業(yè)人員

1.第一類業(yè)務(wù)范圍的，乙級(jí)應(yīng)當(dāng)具有不少于20名經(jīng)培訓(xùn)合格的專職技術(shù)人員。

2. 第二類業(yè)務(wù)范圍的，乙級(jí)應(yīng)當(dāng)具有不少于8名經(jīng)培訓(xùn)合格的放射防護(hù)檢測(cè)與評(píng)價(jià)專職技術(shù)人員。3.職業(yè)衛(wèi)生工程技術(shù)人員不少于2名（其中通風(fēng)相關(guān)專業(yè)人員不少于1名），且中級(jí)以上技術(shù)職稱的專業(yè)技術(shù)人員不少于1名；4.具有2年以上工作經(jīng)歷的公共衛(wèi)生專業(yè)人員不少于2名，且中級(jí)以上技術(shù)職稱的專業(yè)技術(shù)人員不少于1名；

5.具有滿足所申請(qǐng)業(yè)務(wù)范圍專業(yè)要求的工程技術(shù)人員，且每項(xiàng)專業(yè)不少于1名。

6.甲級(jí)機(jī)構(gòu)符合88號(hào)文相關(guān)規(guī)定，丙級(jí)機(jī)構(gòu)符合112號(hào)相關(guān)規(guī)定。

1.查取得職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)培訓(xùn)合格（以下簡(jiǎn)“培訓(xùn)合格”）的評(píng)價(jià)人員數(shù)（其中繳納社會(huì)保險(xiǎn)人數(shù)）。

2.查取得培訓(xùn)合格的檢測(cè)人員數(shù)（其中繳納社會(huì)保險(xiǎn)人數(shù)）。

3.查取得培訓(xùn)合格的具有高級(jí)專業(yè)技術(shù)職稱人員數(shù)。

4.查評(píng)價(jià)與檢測(cè)技術(shù)負(fù)責(zé)人員，質(zhì)量負(fù)責(zé)人是否存在外聘，或者不能堅(jiān)持在崗情況。

5.查取得培訓(xùn)合格的公共衛(wèi)生專業(yè)人員數(shù)量與技術(shù)職稱。

6.查取得培訓(xùn)合格的職業(yè)衛(wèi)生工程專業(yè)人員是否滿足資質(zhì)范圍要求情況。

查取得培訓(xùn)合格的評(píng)價(jià)人員數(shù)10人（其中繳納社會(huì)保險(xiǎn)人數(shù)10人）、檢測(cè)人員數(shù)11人（其中繳納社會(huì)保險(xiǎn)人數(shù)11人）；

取得培訓(xùn)合格的具有高級(jí)專業(yè)技術(shù)職稱人員數(shù)6人；

評(píng)價(jià)與技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人為本公司在職人員；

通風(fēng)相關(guān)專業(yè)人員2名，公共衛(wèi)生專業(yè)人員2名，均中級(jí)技術(shù)職稱，具有滿足所申請(qǐng)業(yè)務(wù)范圍專業(yè)要求的工程技術(shù)人員，且每項(xiàng)專業(yè)不少于1名。

符合

3

省級(jí)計(jì)量認(rèn)證證書

1.省級(jí)計(jì)量認(rèn)證證書在有效期內(nèi)；

2.取得與職業(yè)病危害因素檢測(cè)相關(guān)的檢測(cè)項(xiàng)目數(shù)滿足88號(hào)文件要求；

3. 甲級(jí)機(jī)構(gòu)符合88號(hào)文相關(guān)規(guī)定，丙級(jí)機(jī)構(gòu)符合112號(hào)相關(guān)規(guī)定。

1.查取得省級(jí)及以上計(jì)量認(rèn)證證書編號(hào)和本期起止時(shí)間。

2.查取得與職業(yè)病危害因素檢測(cè)、分析相關(guān)的粉塵、化學(xué)和物理因素等檢測(cè)項(xiàng)目數(shù)。

計(jì)量認(rèn)證證書編號(hào)2014121520U，有效期至2017年11月18日，檢測(cè)項(xiàng)目70個(gè)。已通過2017年12月2~3日計(jì)量認(rèn)證現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)專家評(píng)審，正處于整改期間，檢測(cè)項(xiàng)目61個(gè)(其中化學(xué)因素重點(diǎn)檢測(cè)項(xiàng)目35項(xiàng)，物理因素重點(diǎn)檢測(cè)項(xiàng)目6項(xiàng))，滿足88號(hào)文件要求。

符合

4

職業(yè)衛(wèi)生檢測(cè)儀器設(shè)備種類和數(shù)量是否滿足資質(zhì)認(rèn)可條件。

1.第一類業(yè)務(wù)范圍的，乙級(jí)資質(zhì)實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)及現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)設(shè)備符合88號(hào)文附件3附錄1目錄要求；

2.第二類業(yè)務(wù)范圍的，乙級(jí)放射衛(wèi)生防護(hù)檢測(cè)儀器設(shè)備符合88號(hào)文附件3附錄3目錄要求；

3. 甲級(jí)機(jī)構(gòu)符合88號(hào)文相關(guān)規(guī)定，丙級(jí)機(jī)構(gòu)符合112號(hào)相關(guān)規(guī)定。

1.查目前本機(jī)構(gòu)儀器設(shè)備數(shù)量、規(guī)格、性能。

2.查屬于計(jì)量檢定儀器設(shè)備計(jì)量檢定或校準(zhǔn)情況。

3.查計(jì)量?jī)x器設(shè)備計(jì)量檢定或校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)執(zhí)行情況。

4.查按照資質(zhì)規(guī)定目前尚缺少的儀器、設(shè)備。

實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)及現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)設(shè)備符合88號(hào)文附件3附錄1目錄要求，均到有資質(zhì)的計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行了計(jì)量檢定或校準(zhǔn)，且均在有效期內(nèi)。

符合

5

是否存在超出資質(zhì)證書業(yè)務(wù)范圍從事職業(yè)衛(wèi)生檢測(cè)、評(píng)價(jià)的行為。

不得超出資質(zhì)證書業(yè)務(wù)范圍從事職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)活動(dòng)。

對(duì)照資質(zhì)證書查項(xiàng)目檔案；

未超出資質(zhì)證書業(yè)務(wù)范圍從事職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)活動(dòng)。

符合

二、資質(zhì)條件管理與維護(hù)情況

6

是否存在違規(guī)委托檢測(cè)的行為。

不得存在違規(guī)委托檢測(cè)行為。

1.查委托檢測(cè)單位資質(zhì)條件、委托協(xié)議書。

2.對(duì)照計(jì)量認(rèn)證限制或保存期限限制，查檢測(cè)項(xiàng)目資料。

3.對(duì)照委托協(xié)議，查委托檢測(cè)樣品數(shù)量求。

未違規(guī)委托檢測(cè)。

符合

7

是否存在違規(guī)使用未經(jīng)培訓(xùn)合格人員從事技術(shù)服務(wù)的行為。

未取得相應(yīng)資質(zhì)證書不得從事職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)活動(dòng)，或者冒用資質(zhì)證書、使用偽造的資質(zhì)證書從事職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)活動(dòng)

1.查本機(jī)構(gòu)目前存在未經(jīng)培訓(xùn)合格人員數(shù)。

2.查本機(jī)構(gòu)質(zhì)量體系文件是否規(guī)定了未經(jīng)培訓(xùn)合格人員使用條件和相關(guān)規(guī)定。

3.查2017年內(nèi)檢測(cè)、評(píng)價(jià)報(bào)告的相關(guān)記錄中是否出現(xiàn)未培訓(xùn)合格人員違規(guī)簽名。

目前存在未經(jīng)培訓(xùn)合格人員數(shù)4人，本機(jī)構(gòu)質(zhì)量體系文件規(guī)定了各崗位的職責(zé)和使用條件。未出現(xiàn)未培訓(xùn)合格人員違規(guī)簽名。

符合

8

是否按規(guī)范要求進(jìn)行了技術(shù)服務(wù)檔案管理

技術(shù)服務(wù)檔案包括：

1.技術(shù)服務(wù)委托文件(合同、協(xié)議或委托書)，合同評(píng)審記錄，評(píng)價(jià)、檢測(cè)的方案、計(jì)劃及審核記錄；

2.相關(guān)原始記錄(現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查記錄、采樣記錄、實(shí)驗(yàn)室分析記錄及原始譜圖等)，技術(shù)服務(wù)過程影像資料，技術(shù)服務(wù)所需的技術(shù)資料(設(shè)計(jì)文件、類比檢測(cè)資料等);技術(shù)報(bào)告及審核記錄;

3.其他與職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)相關(guān)的記錄、資料。

1.查機(jī)構(gòu)檔案管理員姓名、從事本項(xiàng)工作的時(shí)間。

2.查機(jī)構(gòu)檢測(cè)與評(píng)價(jià)報(bào)告檔案管理制度能否良好執(zhí)行。

3.查機(jī)構(gòu)檢測(cè)與評(píng)價(jià)報(bào)告資料能否按期收集、驗(yàn)收、歸檔，能否按規(guī)定建立目錄并整理、編碼、裝訂、入盒（袋）管理。

本機(jī)構(gòu)檔案管理員原為包鑫(從事本項(xiàng)工作6年)，現(xiàn)變更為鞏加芳(從事本項(xiàng)工作1年)；檔案管理制度能正常執(zhí)行，存在不及時(shí)現(xiàn)象，現(xiàn)已整改，已按規(guī)定建立目錄并整理、編碼、裝訂、入盒（袋）管理。

基本符合

9

是否制定并實(shí)施了人員培訓(xùn)、期間核查、內(nèi)審和管理評(píng)審等年度計(jì)劃。

制定并實(shí)施了人員培訓(xùn)、期間核查、內(nèi)審和管理評(píng)審等年度計(jì)劃。

1.查2017年度機(jī)構(gòu)內(nèi)部開展技術(shù)培訓(xùn)次數(shù)，完成簽到的人次數(shù)。

2.查2017年度開展期間核查的主要檢測(cè)儀器設(shè)備及時(shí)間。

3.查2017年度開展內(nèi)部審查時(shí)間，進(jìn)行檢查的要素?cái)?shù)量及發(fā)現(xiàn)不符合要素?cái)?shù)量。

4.查2017年度開展管理評(píng)審的時(shí)間及解決的主要技術(shù)與質(zhì)量問題。

制定并實(shí)施了人員培訓(xùn)、期間核查、內(nèi)審和管理評(píng)審等年度計(jì)劃。2017年度開展內(nèi)部審查時(shí)間為12月20~21日，管理評(píng)審時(shí)間10月2日和12月15日。

符合

三、職業(yè)衛(wèi)生 技術(shù)服務(wù)能力情況

10

檢測(cè)與評(píng)價(jià)報(bào)告作業(yè)指導(dǎo)書編制與作用情況

1.編制職業(yè)病危害預(yù)評(píng)價(jià)、控制效果評(píng)價(jià)、現(xiàn)狀評(píng)價(jià)、職業(yè)病防護(hù)設(shè)施設(shè)計(jì)專篇編制作業(yè)指導(dǎo)書并應(yīng)用于具體評(píng)價(jià)工作中；

2.編制職業(yè)病危害因素定期檢測(cè)報(bào)告編制作業(yè)指導(dǎo)書并應(yīng)用于具體職業(yè)病危害因素定期檢測(cè)工作中；

3.能根據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范性文件等不斷修訂、更新和出臺(tái)及修改、完善上述作業(yè)指導(dǎo)書。

1.查建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告編制作業(yè)指導(dǎo)書、職業(yè)病危害防護(hù)設(shè)施設(shè)計(jì)專篇編制作業(yè)指導(dǎo)書、職業(yè)病危害控制效果評(píng)價(jià)編制報(bào)告作業(yè)指導(dǎo)書、位職業(yè)病危害現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告編制作業(yè)指導(dǎo)書編制及應(yīng)用情況； 

2.查用人單位職業(yè)病危害因素定期檢測(cè)報(bào)告編制作業(yè)指導(dǎo)書及應(yīng)用情況。

3.查能否根據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范性文件等不斷修訂、更新和出臺(tái)及修改、完善上述作業(yè)指導(dǎo)書。

編制有職業(yè)病危害預(yù)評(píng)價(jià)、控制效果評(píng)價(jià)、現(xiàn)狀評(píng)價(jià)作業(yè)指導(dǎo)書并應(yīng)用于具體評(píng)價(jià)工作中；未編制定期檢測(cè)報(bào)告編制作業(yè)指導(dǎo)書，但編制有現(xiàn)場(chǎng)抽采樣、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查作業(yè)指導(dǎo)書，每個(gè)定期檢測(cè)項(xiàng)目都編制有檢測(cè)方案。現(xiàn)已按要求正在組織編制用人單位職業(yè)病危害因素定期檢測(cè)報(bào)告編制作業(yè)指導(dǎo)，并今后應(yīng)用到具體的定期檢測(cè)工作中。

基本符合

11

建設(shè)項(xiàng)目或用人單位的職業(yè)病危害因素識(shí)別與分析是否準(zhǔn)確。

對(duì)建設(shè)項(xiàng)目(用人單位)生產(chǎn)工藝過程、生產(chǎn)環(huán)境、勞動(dòng)過程中可能存在的職業(yè)病危害因素的種類、來源、分布及其影響人員進(jìn)行全面、客觀、準(zhǔn)確的識(shí)別，

職業(yè)病危害因素應(yīng)包含：

1.列入《職業(yè)病危害因素分類目錄》的；

2.國(guó)家(或國(guó)外)已頒布職業(yè)接觸限值的；

3.國(guó)家已頒布相關(guān)職業(yè)衛(wèi)生檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)方法的；

4.其他可能危害勞動(dòng)者身體健康的。

1.查項(xiàng)目報(bào)告

2.查項(xiàng)目檔案資料

職業(yè)病危害因素識(shí)別與分析全面、客觀、準(zhǔn)確，并按照或參照《職業(yè)病危害因素分類目錄》進(jìn)行分類。

符合

12

職業(yè)病防護(hù)設(shè)施評(píng)價(jià)是否客觀、準(zhǔn)確、具有針對(duì)性。

職業(yè)病防護(hù)設(shè)施評(píng)價(jià)客觀、準(zhǔn)確；并具有針對(duì)性。

1.查控制效果評(píng)價(jià)報(bào)告和現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告中是否能全面、詳實(shí)描述職業(yè)病危害防護(hù)設(shè)施的名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、設(shè)置地點(diǎn)和運(yùn)行情況。

2.查包括粉塵在內(nèi)的化學(xué)因素超過接觸限值的作業(yè)崗位是否對(duì)通風(fēng)排毒等防護(hù)設(shè)施進(jìn)行風(fēng)速、風(fēng)壓等防護(hù)效果的檢測(cè)、分析。

3.查是否對(duì)控制室、休息室、觀察室等場(chǎng)所的防噪聲、防高溫的效果進(jìn)行檢測(cè)、分析。

報(bào)告中基本能夠描述職業(yè)病危害防護(hù)設(shè)施的名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、設(shè)置地點(diǎn)和運(yùn)行情況。未能對(duì)化學(xué)因素超過接觸限值的作業(yè)崗位的通風(fēng)排毒等防護(hù)設(shè)施進(jìn)行風(fēng)速、風(fēng)壓等防護(hù)效果的檢測(cè)，但進(jìn)行了分析，并提出針對(duì)措施。

基本符合

13

評(píng)價(jià)結(jié)論與建議是否客觀、科學(xué)、可行。

1.評(píng)價(jià)結(jié)論客觀、科學(xué)；

2.提出的建議具有針對(duì)性和可行性。

1.查評(píng)價(jià)結(jié)論是否能結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)職業(yè)病危害實(shí)際情況，評(píng)價(jià)結(jié)論是否被評(píng)審專家否或調(diào)整過。

2.查建議的塵毒防護(hù)設(shè)施是否具體、規(guī)范、可操作。

3.查建議配備的個(gè)人職業(yè)病危害防護(hù)用品，是否提出具體種類、規(guī)格、型號(hào)和發(fā)放及周期，以及應(yīng)當(dāng)達(dá)到防護(hù)效果。

3.查提出職業(yè)健康監(jiān)護(hù)建議是否具體到勞動(dòng)者的崗位、人數(shù)、接觸職業(yè)病危害因素種類、職業(yè)健康檢查種類，以及檢查周期等內(nèi)容。

評(píng)價(jià)結(jié)論能結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)職業(yè)病危害實(shí)際情況，未被評(píng)審專家否定或調(diào)整過。建議的塵毒防護(hù)設(shè)施具體，基本可操作；建議配備的個(gè)人職業(yè)病危害防護(hù)用品，提出具體種類、規(guī)格、型號(hào)和發(fā)放及周期；提出職業(yè)健康監(jiān)護(hù)建議能具體到勞動(dòng)者的崗位、人數(shù)、接觸職業(yè)病危害因素種類、職業(yè)健康檢查種類，以及檢查周期等內(nèi)容。

符合

四、職業(yè)衛(wèi)生技術(shù) 技術(shù)服務(wù)規(guī)范情況

14

是否按規(guī)范要求開展了職業(yè)衛(wèi)生現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查和工作日寫實(shí)

工作日寫實(shí)：

在正常生產(chǎn)情況下，按照工種(崗位)對(duì)從事職業(yè)病危害作業(yè)人員整個(gè)工作日內(nèi)的各種活動(dòng)及其時(shí)間消耗連續(xù)觀察、如實(shí)記錄，并進(jìn)行整理和分析。

現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查應(yīng)滿足：

1.現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查內(nèi)容和過程依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求實(shí)施;使用受控的記錄表格實(shí)時(shí)記錄，記錄信息應(yīng)全面、完整、填寫規(guī)范，并經(jīng)被服務(wù)單位陪同人員簽字確認(rèn);

2.現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查人員應(yīng)包括相關(guān)行業(yè)工程技術(shù)人員;并在被服務(wù)單位顯著標(biāo)志物位置前拍照(攝影)留證并歸檔保存。

1.查技術(shù)規(guī)范要求是否比較全面收集了職業(yè)病危害評(píng)價(jià)資料，技術(shù)報(bào)告中有關(guān)內(nèi)容能否在這些資料追溯，并保持一致。

2.查現(xiàn)場(chǎng)職業(yè)衛(wèi)生調(diào)查是否為現(xiàn)場(chǎng)實(shí)時(shí)記錄，并得到現(xiàn)場(chǎng)陪同人員簽名認(rèn)可。

3.查工作日寫實(shí)是否為對(duì)現(xiàn)場(chǎng)接觸職業(yè)病危害勞動(dòng)者進(jìn)行調(diào)查、詢問和觀察后獲取，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)記錄，并獲得勞動(dòng)者簽名認(rèn)可。

能較全面的收集職業(yè)病危害評(píng)價(jià)資料，技術(shù)報(bào)告中有關(guān)內(nèi)容能在這些資料追溯，并保持一致?，F(xiàn)場(chǎng)職業(yè)衛(wèi)生調(diào)查為現(xiàn)場(chǎng)記錄，并得到現(xiàn)場(chǎng)陪同人員簽名認(rèn)可。工作日寫實(shí)為對(duì)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、詢問和觀察后獲取，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)記錄，并獲得簽名現(xiàn)場(chǎng)陪同人員認(rèn)可。

符合

15

開展職業(yè)衛(wèi)生檢測(cè)、評(píng)價(jià)技術(shù)服務(wù)工作是否簽訂合同并且進(jìn)行合同評(píng)審

在開展職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)工作時(shí)，應(yīng)與被服務(wù)單位簽定技術(shù)服務(wù)合同(或協(xié)議)，簽訂技術(shù)服務(wù)合同前，技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)組織開展合同評(píng)審。

合同評(píng)審主要內(nèi)容包括：

1.被服務(wù)單位的要求是否符合國(guó)家有關(guān)政策、法律及標(biāo)準(zhǔn)要求;

2.本機(jī)構(gòu)是否具有承擔(dān)此項(xiàng)技術(shù)服務(wù)的能力，其資質(zhì)條件、人員專業(yè)能力、儀器設(shè)備及環(huán)境條件、檢測(cè)方法及標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、技術(shù)服務(wù)期限等是否滿足檢測(cè)、評(píng)價(jià)要求;

3.技術(shù)服務(wù)報(bào)價(jià)是否符合有關(guān)收費(fèi)規(guī)定或標(biāo)準(zhǔn)。

1.查職業(yè)病危害檢測(cè)、評(píng)價(jià)協(xié)議（合同）。

2.查職業(yè)病危害檢測(cè)、評(píng)價(jià)協(xié)議（合同）合同評(píng)審記錄，開展合同評(píng)審的部門和人員。

3.查2017年度簽訂職業(yè)病危害檢測(cè)、評(píng)價(jià)合同執(zhí)行率

4.查機(jī)構(gòu)在2017年中職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)中是否存在主動(dòng)低價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)情況。

開展職業(yè)衛(wèi)生檢測(cè)、評(píng)價(jià)技術(shù)服務(wù)工作均簽訂有合同并且進(jìn)行了合同評(píng)審。

本機(jī)構(gòu)不存在在2017年中職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)中是否存在主動(dòng)低價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)情況。

符合

16

是否按規(guī)范要求選取采樣點(diǎn)、采樣對(duì)象、采樣時(shí)段，并按規(guī)范要求的頻次進(jìn)行采樣。

1.按照檢測(cè)與采樣規(guī)范，擬訂現(xiàn)場(chǎng)采樣和檢測(cè)計(jì)劃。現(xiàn)場(chǎng)采樣和檢測(cè)計(jì)劃應(yīng)包括檢測(cè)類別、檢測(cè)范圍、檢測(cè)項(xiàng)目、采樣方式、檢測(cè)方法、檢測(cè)時(shí)間、檢測(cè)地點(diǎn)、采樣對(duì)象、采樣數(shù)量、儀器設(shè)備等內(nèi)容。

2.按照擬定的采樣和檢測(cè)計(jì)劃，進(jìn)行采樣和檢測(cè)工作，并如實(shí)記錄，采樣記錄應(yīng)包含現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)設(shè)備、職業(yè)病防護(hù)設(shè)施運(yùn)行情況、勞動(dòng)者佩戴防護(hù)用品情況等

3.檢測(cè)與采樣人員應(yīng)正確佩戴防護(hù)用品，并根據(jù)不同時(shí)段，職業(yè)病危害因素的濃度/強(qiáng)度不同分別布點(diǎn)進(jìn)行檢測(cè)和采樣。

1.查開展職業(yè)病危害檢測(cè)、評(píng)價(jià)工作中是否均按照GBZ 159的規(guī)定選擇檢測(cè)采樣點(diǎn)、檢測(cè)采樣對(duì)象。

2．查現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)采樣過程能否嚴(yán)格按照檢測(cè)方案及布點(diǎn)圖要求進(jìn)行。

3.查現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)、采樣過程是否做到在采樣現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行實(shí)時(shí)記錄。

4.查現(xiàn)場(chǎng)采樣記錄能否如實(shí)記錄現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)設(shè)備、職業(yè)病防護(hù)設(shè)施運(yùn)行情況、勞動(dòng)者佩戴防護(hù)用品情況，繪制現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)與采樣的簡(jiǎn)單布點(diǎn)圖。

5.查能否根據(jù)不同時(shí)段，職業(yè)病危害因素的濃度/強(qiáng)度不同分別布點(diǎn)進(jìn)行檢測(cè)和采樣。

6.查檢測(cè)與采樣人員在現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)能否正確穿戴防護(hù)用品。

按照GBZ 159的規(guī)定選擇檢測(cè)采樣點(diǎn)、檢測(cè)采樣對(duì)象。并按照檢測(cè)方案及布點(diǎn)圖要求進(jìn)行。

現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)、采樣過程均在采樣現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行實(shí)時(shí)記錄。

如實(shí)記錄現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)設(shè)備、職業(yè)病防護(hù)設(shè)施運(yùn)行情況、勞動(dòng)者佩戴防護(hù)用品情況，但未能繪制現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)與采樣的簡(jiǎn)單布點(diǎn)圖。

根據(jù)不同時(shí)段，職業(yè)病危害因素的濃度/強(qiáng)度不同分別布點(diǎn)進(jìn)行檢測(cè)和采樣。

檢測(cè)與采樣人員在現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)戴防毒(防塵)口罩和安全帽。

基本符合

17

檢測(cè)樣品的運(yùn)輸、接收、流轉(zhuǎn)、保存是否符合規(guī)范，是否為采集樣品建立了唯一性標(biāo)識(shí)。

機(jī)構(gòu)要為檢測(cè)樣品建立唯一識(shí)別系統(tǒng)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)，樣品運(yùn)輸、接收和流轉(zhuǎn)、保存應(yīng)符合規(guī)定。

1.樣品運(yùn)輸過程中應(yīng)保證樣品性質(zhì)穩(wěn)定，避免污染、損失和丟失;

2.樣品接收、流轉(zhuǎn)各環(huán)節(jié)均應(yīng)受控；樣品交接記錄、樣品標(biāo)簽及包裝應(yīng)完整。樣品有異?；蛱幱趽p壞狀態(tài)，應(yīng)如實(shí)記錄，采取相關(guān)處理措施，必要時(shí)重新采樣;

3.對(duì)于不穩(wěn)定的樣品，應(yīng)采取必要的措施妥善保存，樣品應(yīng)在有效保存期限內(nèi)完成測(cè)定。

1.查現(xiàn)場(chǎng)采集的職業(yè)病危害樣品是否建立唯一標(biāo)識(shí)。

2.查樣品收集、轉(zhuǎn)運(yùn)是否配有專用器具，防止樣品損壞、污染和混亂。

3.查樣品交接單內(nèi)容是否包括樣品編號(hào)、名稱、狀態(tài)、完好情況，以及交接地點(diǎn)、交接時(shí)間（時(shí)分）和交接人簽名等信息。

4.查對(duì)在外地采樣，當(dāng)天需要完成檢測(cè)分析要求的樣品（如氮氧化物）是如何進(jìn)行運(yùn)輸?shù)摹?/span>

樣品建立唯一標(biāo)識(shí)；樣品收集、轉(zhuǎn)運(yùn)配有專用器具；樣品接收、流轉(zhuǎn)各環(huán)節(jié)均應(yīng)受控；

符合

18

是否按規(guī)范要求進(jìn)行了樣品測(cè)定（包括標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)使用、樣品前處理）

1.檢測(cè)方法選用準(zhǔn)確；

2.實(shí)驗(yàn)環(huán)境、儀器設(shè)備及環(huán)境條件滿足檢測(cè)要求;

3.標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、標(biāo)準(zhǔn)溶液及化學(xué)試劑、試驗(yàn)用水等應(yīng)滿足檢測(cè)方法要求，使用、配制、標(biāo)識(shí)和記錄應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求;

4.檢測(cè)過程中的各種記錄信息應(yīng)全面、清晰、完整，按照要求書寫、審核、簽字。

1.查職業(yè)衛(wèi)生實(shí)驗(yàn)室標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的來源，標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)儲(chǔ)備液的配制過程記錄、儲(chǔ)備液的標(biāo)簽是否符合規(guī)范。

2.查實(shí)驗(yàn)用水、用氣是符合規(guī)范要求，玻璃器皿清洗和存放是否符合規(guī)范要求。

3.查樣品的前處理是否符合相應(yīng)檢測(cè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求，處理過程記錄是否完整、規(guī)范；

4.查實(shí)驗(yàn)室分析前后的樣品能否按照規(guī)范要求進(jìn)行保存。

標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)正規(guī)渠道購(gòu)買，均有證書，配制過程記錄、儲(chǔ)備液的標(biāo)簽符合規(guī)范。

實(shí)驗(yàn)用水、用氣符合規(guī)范要求，玻璃器皿清洗和存放符合規(guī)范要求。

樣品的處理過程記錄完整、規(guī)范；

實(shí)驗(yàn)室分析前后的樣品按照規(guī)范要求進(jìn)行保存。

符合

19

檢測(cè)結(jié)果處理是否符合要求，并記錄轉(zhuǎn)換過程。

應(yīng)按要求對(duì)檢測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理，數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換過程應(yīng)有記錄，不得隨意剔除有關(guān)數(shù)據(jù)，人為干預(yù)檢測(cè)結(jié)果。當(dāng)出現(xiàn)可疑數(shù)據(jù)需舍棄時(shí)，應(yīng)分析原因并說明理由。

1.查檢測(cè)結(jié)果計(jì)量單位符合職業(yè)病危害接觸限值和工作場(chǎng)所相應(yīng)測(cè)定標(biāo)準(zhǔn)的要求情況。

2.查檢測(cè)過程記錄與檢測(cè)結(jié)果換算過程是否規(guī)范記錄，并有專人校對(duì)、審核,其樣品編號(hào)一一對(duì)應(yīng)情況。

3.查累計(jì)接觸時(shí)間計(jì)算與現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查工作時(shí)間一致情況。

4.查發(fā)現(xiàn)采集樣品損壞或其他異常，或發(fā)現(xiàn)檢測(cè)結(jié)果與現(xiàn)場(chǎng)情況明顯異常，處理和記錄情況。

檢測(cè)結(jié)果計(jì)量單位符合標(biāo)準(zhǔn)的要求；換算過程規(guī)范記錄，并有專人校對(duì)、審核；累計(jì)接觸時(shí)間計(jì)算與現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查工作時(shí)間一致情況。

符合

20

技術(shù)服務(wù)全過程原始記錄是否規(guī)范、完整。

現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查記錄、采樣記錄、實(shí)驗(yàn)室分析記錄及原始譜圖、技術(shù)服務(wù)過程影像資料等技術(shù)服務(wù)全過程原始記錄應(yīng)規(guī)范、完整

1.查開展現(xiàn)場(chǎng)職業(yè)衛(wèi)生調(diào)查、檢測(cè)采樣過程是否拍攝工作照片作為原始記錄。

2.查技術(shù)服務(wù)全過程原始記錄是否及時(shí)規(guī)范、完整整理收集歸檔。

開展現(xiàn)場(chǎng)職業(yè)衛(wèi)生調(diào)查、檢測(cè)采樣過程均拍攝工作照片作為原始記錄；服務(wù)全過程原始記錄規(guī)范、完整整理收集歸檔。

符合

21

是否存在人為干預(yù)或影響檢測(cè)結(jié)果、評(píng)價(jià)結(jié)果的行為

1.不應(yīng)存在

2.如實(shí)填寫

1.查是否存在價(jià)格過低原因，減少現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)間、次數(shù)，或相應(yīng)減少職業(yè)病危害因素檢測(cè)布點(diǎn)，或減少檢測(cè)采樣頻次。

2.查是否存在工作任務(wù)過重，人員緊張等原因減少現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)間、次數(shù)，或相應(yīng)減少職業(yè)病危害因素檢測(cè)布點(diǎn)，或減少檢測(cè)采樣頻次。

3.查是否存在甲方要求減少職業(yè)病危害因素檢測(cè)布點(diǎn)，或減少檢測(cè)采樣頻次，或缺少某些職業(yè)病危害嚴(yán)重崗位的檢測(cè)采樣。

4.查現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)采樣工作結(jié)束后，發(fā)現(xiàn)存在某些崗位或職業(yè)病危害因素少檢、漏檢的，如何處理，有無原始記錄與說明。

均嚴(yán)格按照GBZ 159的規(guī)定檢測(cè)布點(diǎn)和按照安監(jiān)總廳安健[2016]9號(hào)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查。發(fā)現(xiàn)存在某些崗位或職業(yè)病危害因素少檢、漏檢時(shí)，補(bǔ)充檢測(cè)采樣，并有無原始記錄與說明。

符合

22

是否存在應(yīng)到而不到現(xiàn)場(chǎng)開展技術(shù)服務(wù)的行為，人為故意縮小檢測(cè)及評(píng)價(jià)范圍的行為。

1.不得存在應(yīng)到而不到現(xiàn)場(chǎng)開展技術(shù)服務(wù)的行為；

2.不得存在人為故意縮小檢測(cè)及評(píng)價(jià)范圍的行為。

1.查是否存在職業(yè)病危害檢測(cè)、評(píng)價(jià)報(bào)告不能提供現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查記錄、工作日寫實(shí)記錄或現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)與采樣記錄的。

2.查是否存在外地區(qū)的職業(yè)病危害檢測(cè)、評(píng)價(jià)報(bào)告不能提供現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查與采樣人員差旅報(bào)銷票據(jù)或記錄的。

3.查是否存在被服務(wù)單位反映現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查與采樣人員未到現(xiàn)場(chǎng)的。

4.查是否存在評(píng)價(jià)范圍與建設(shè)項(xiàng)目批復(fù)（備案）文件不一致，明顯少于建設(shè)項(xiàng)目實(shí)際情況的。

5.查在現(xiàn)狀評(píng)價(jià)過程縮小某些生產(chǎn)過程，或輔助設(shè)施如化驗(yàn)室、檢維修等職業(yè)病危害的評(píng)價(jià)。

所有項(xiàng)目的補(bǔ)充檢測(cè)采樣和現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查人員均到現(xiàn)場(chǎng)開展技術(shù)服務(wù)，不存在被服務(wù)單位反映現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查與采樣人員未到現(xiàn)場(chǎng)的現(xiàn)象；評(píng)價(jià)范圍與建設(shè)單位委托的范圍一致。

符合

五、業(yè)績(jī)上報(bào)與信息網(wǎng)上公開情況

23

是否按時(shí)、如實(shí)上報(bào)職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)業(yè)績(jī)

按時(shí)、如實(shí)上報(bào)職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)業(yè)績(jī)

查職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)業(yè)績(jī)上報(bào)情況和項(xiàng)目檔案資料

按時(shí)、如實(shí)上報(bào)職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)業(yè)績(jī)。

符合

24

網(wǎng)上公開相關(guān)內(nèi)容是否符合要求；是否存在故意在網(wǎng)上公開虛假信息

技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立評(píng)價(jià)報(bào)告信息網(wǎng)上公開制度，評(píng)價(jià)報(bào)告經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案后15日內(nèi)將有關(guān)信息在網(wǎng)上公開，自覺接受社會(huì)監(jiān)督(涉及國(guó)家秘密、商業(yè)秘密、技術(shù)秘密及個(gè)人隱私的信息和法律、法規(guī)規(guī)定可不予公開的除外)。網(wǎng)上公開信息應(yīng)包括以下內(nèi)容：

1.建設(shè)單位(用人單位)名稱、地理位置及聯(lián)系人;

2.項(xiàng)目名稱及簡(jiǎn)介;

3.現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、采樣、檢測(cè)的專業(yè)技術(shù)人員名單、時(shí)間，建設(shè)單位(用人單位)陪同人;

4.建設(shè)項(xiàng)目(用人單位)存在的職業(yè)病危害因素及檢測(cè)結(jié)果;

5.評(píng)價(jià)結(jié)論與建議;

6.技術(shù)審查專家組評(píng)審意見。

1.查機(jī)構(gòu)職業(yè)衛(wèi)生評(píng)價(jià)報(bào)告信息公開的網(wǎng)址。

2.查機(jī)構(gòu)職業(yè)衛(wèi)生評(píng)價(jià)報(bào)告信息網(wǎng)上公開制度。

3.查目前公開的信息內(nèi)容中尚存在的主要缺項(xiàng)。

4.查2017年度完成報(bào)告數(shù)與公開信息報(bào)告數(shù)。

公司網(wǎng)址 www.czhaineng.cn。

建立有評(píng)價(jià)報(bào)告信息網(wǎng)上公開制度，并按安監(jiān)總廳安健[2014]39號(hào)的要求在網(wǎng)上公示，網(wǎng)上公開信息內(nèi)容符合要求。但有些項(xiàng)目未能在安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案后15日內(nèi)公示。

基本符合